您的位置:首页 >党务校务>总务后勤>详细内容

总务后勤

石门县第五中学2020年部门预算编制说明

来源:石门县第五中学 发布时间:2020-05-15 浏览次数: 【字体:

 石门县第五中学2020年部门预算编制说明

目    录

第一部分:石门县第五中学2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表



附件2

石门县第五中学2020年部门预算说明

 一、石门县第五中学基本情况(三定文件)

1、职能职责

贯彻执行国家、省和石门县教育教学的方针政策和法律法规,拟定石门县第五中学事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;对教育教学进行综合管理、监督指导、协调服务。

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置(三定文件)

内设股室分别是办公室、教务处、学生处、总务处、团委会

教科室、教育工会

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2020年部门预算编制范围包括校本级7个内设处室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县第五中学2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县第五中学2020年收支总预算1831.93万元。

1.收入预算。2020年收入预算1831.93万元,其中:一般公共预算拨款1377.23 万元,占75%;纳入预算管理的非税收入拨款454.7万元,占25 %。无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加151.09万元,增加8.99%,主要原因是经费拨款增加126.39万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加24.7万元。

2.支出预算。2020年支出预算1831.93 万元,其中,基本支出 1803.1万元,占98.4 %;项目支出28.83万元,占1.6 %。主要包括教育支出1473.9万元,社会保障和就业支出支出146.51万元,医疗卫生支出66.39万元,住房保障支出支出 145.13万元。2020年支出预算较上年增加151.09万元,增加8.99 %,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加12.9万元 ,工资和福利支出增加142.92万元,商品服务支出增加2.32万元,专项业务费减少35.88万元,项目支出增加28.83万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1377.23万元,支出包括:教育支出1065.92万元,占77%;社会保障和就业支出143.92万元,占10%;医疗卫生支出65.19万元,占5%;住房保障支出102.2万元,占8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加126.39万元,其中人员经费增加124.54万元,主要原因是基本工资、绩效工资、社会保障缴费及公积金支出增加。商品服务支出增加1.85万,主要原因是各项日常公用经费支出增加,其中福利费支出1.85万元。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县第五中学2020年一般公共预算基本支出1377.23万元,其中:人员经费1355.94万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费21.29万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:石门县第五中学2020年一般公共预算项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县第五中学“三公”经费一般公共预算0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县第五中学2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2020年石门县第五中学运行经费预算122.82万元,较上年预算增加2.32万元,增加2%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2020年石门县第五中学政府采购预算总额15.5万元,全部为政府采购货物预算15.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,石门县第五中学国有资产账面价值:41672630.72元,其中:房屋及构筑物:33685362.49元,通用设备:5464126元,专用设备:425901元,家具、用具:1341654.1元,图书:755587.13元,通用设备、专用设备和家具用具均为办公使用,无出租、出借资产。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2020年石门县第五中学部门预算包括包括校本级7个内设处室。


石门县第五中学2020年部门预算公开附表.xls


终审:smeduadmin05
【打印正文】

相关信息