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总务后勤

石门五中2021预算公开

来源:石门县第五中学 发布时间:2021-02-08 浏览次数: 【字体:

 

石门县第五中学2021年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分:石门县第五中学2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表


‎附件2

石门县第五中学2021年部门预算说明

 

一、石门县第五中学基本情况

1、职能职责

贯彻执行国家、省和石门县教育教学的方针政策和法律法规,拟定石门县第五中学事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;对教育教学进行综合管理、监督指导、协调服务。

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置

内设股室分别是办公室、教务处、学生处、总务处、团委会。

、教育工会

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2021年部门预算编制范围包括校本级6个内设处室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县第五中学2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县第五中学2021年收支总预算1959.23万元。

1.收入预算。2021年收入预算1959.23万元,其中:一般公共预算拨款1505.23 万元,占76.8%;纳入财政专户管理的非税收入拨款454万元,占23.2 %。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年增加127.3万元,增加6.95%,主要原因是经费拨款增加128万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款减少0.7万元。

2.支出预算。2021年支出预算1959.23 万元,其中,基本支出1939.23万元,占98.98 %;项目支出20万元,占1.02 %。主要包括教育支出1628.13万元,社会保障和就业支出支出154.52万元,医疗卫生支出69.55万元,住房保障支出支出107.3万元。2021年支出预算较上年增加127.3万元,增加6.95 %,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加1.32万元 ,工资和福利支出增加129.53万元,商品服务支出增加5.28万元,项目支出减少8.83万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1505.23万元,支出包括:教育支出1179.17万元,占78.34%;社会保障和就业支出150.74万元,占10.01%;医疗卫生支出68.29万元,占4.54%;住房保障支出107.03万元,占7.11%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加128万元,其中人员经费增加126.99万元,主要原因是基本工资、绩效工资、社会保障缴费及公积金支出增加。商品服务支出增加1.01万,主要原因是各项日常公用经费支出增加,其中福利费支出1.01万元。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县第五中学2021年一般公共预算基本支出1505.23万元,其中:人员经费1482.93万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费22.3万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:石门县第五中学2021年一般公共预算项目支出20万元,其中债务利息支出13万元,其他资本性支出7万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年石门县第五中学“三公”经费预算7万元,其中:公务接待支出3万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元,其他交通费用4万元(主要用于公务租车费用)。2021年“三公”经费预算较上年减少1.62万元,减少18.79%。其减少原因是公务接待支出减少1.63万元,其他交通费用增加0.01万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县第五中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2021年石门县第五中学运行经费预算128.1万元,较上年预算增加5.28万元,增加4.3%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2021年石门县第五中学政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,石门县第五中学国有资产账面价值:43034270.72元,其中:房屋及构筑物:34696758.49元,通用设备:5814370元,专用设备:425901元,家具、用具:1341654.1元,图书:755587.13元,通用设备、专用设备和家具用具均为办公使用,无出租、出借资产。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2021年石门县第五中学部门预算包括包括校本级6个内设处室。



2021年部门预算公开附表

 

附表一:2021年部门预算单位收支计划总表(经济科目)

单位名称:  石门县第五中学                          单位:万元

                               收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、经费拨款

1505.23

一、基本支出

1939.23

二、纳入预算管理的非税收入拨款


   工资福利支出

1796.91

三、财政专户管理的非税收入拨款

454

   商品和服务支出

128.1

四、上级补助收入


   对个人和家庭的补助

14.22

五、附属单位上缴收入


   专项业务费


六、上年结转


二、项目支出




   专项商品和服务支出


收入总计

1959.23

支出总计

1959.23

 


附表二:2021年部门预算收入总表

单位名称: 石门县第五中学                                       单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

经费

拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

2050204

高中教育

1633.17

1179.17

 

 

454

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.74

150.74

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

68.29

68.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.03

107.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1959.23

1505.23

 

 

454

 

 



‎附表三:2021年部门预算支出总表

单位名称:   石门县第五中学                                   单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

一般商品服务支出

对个人和家庭补助

专项

业务费


2050204

高中教育

1628.13

 

1465.81

128.1

14.22

 

20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.52

 

154.52

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

69.55

 

69.55

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.03

 

107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

1959.23

 

1796.91

128.1

14.22

 

20

 


‎附表四:2021年财政拨款收支预算总表

单位名称:石门县第五中学                                     单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算收入拨款

1505.23

一、一般公共服务

 

 

 

经费拨款(补助)

1505.23

二、外交支出

 

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

454

三、国防支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

1628.13

1628.13

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.52

154.52

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

69.55

69.55

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

107.03

107.03

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

本年收入合计

1959.23

本年支出合计

1959.23

1959.23

 


‎附表五:2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:  石门县第五中学                                   单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1959.23

1939.23

20

2050204

 高中教育

1628.13

1608.13

20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.52

154.52


2101102

事业单位医疗

69.55

69.55


221

住房保障支出

107.03

107.03





































说明:本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。


‎附表六:2021年部门一般公共预算基本支出表(经济科目)

单位名称:石门县第五中学                                单位:万元

项目类别

项目名称

经济科目

总计

经费拨款

预算管理非税拨款

专户管理非税拨款

上级补助收入

备注

合计

 

 

1959.23

1505.23

 

454

 

 

基本支出

 

 

1959.23

1505.23

 

454

 

 

工资福利支出

 

 

1796.91

1482.93

 

313.98

 

 

工资性支出

工资性支出

基本工资统发

568.5

568.5

 

 

 

 

工资性支出

工资性支出

非统发当津补贴(绩效工资)

8.92

 

 

8.92

 

 

工资性支出

工资性支出

绩效工资

330.23

323.43

 

6.8

 

 

工资性支出

工资性支出

岗位津贴

48.94

48.94

 

 

 

 

工资性支出

工资性支出

奖金

265.68

 

 

265.68

 

 

其他工资福利支出

其他工资福利支出

伙食补助费

22.14

 

 

22.14

 

 

社会保障缴费二

社会保障缴费二

机关事业单位基本养老保险缴费

145.23

142.71

 

2.52

 

 

社会保障缴费二

社会保障缴费二

职业年金缴费

1.26

 

 

1.26

 

 

社会保障缴费一

社会保障缴费一

基本医疗保险

68.15

66.89

 

1.26

 

 

社会保障缴费二

社会保障缴费二

工伤保险

8.03

8.03

 

 

 

 

社会保障缴费一

社会保障缴费一

大病互助

1.4

1.4

 

 

 

 

住房公积金

住房公积金

住房公积金

107.03

107.03

 

 

 

 

其他工资福利支出

其他工资福利支出

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

128.1

22.3

 

105.8

 

 

 

商品和服务支出

办公费

9

 

 

9

 

 

 

商品和服务支出

印刷费

1.2

 

 

1.2

 

 

 

商品和服务支出

水费

4

 

 

4

 

 

 

商品和服务支出

电费

5

 

 

5

 

 

 

商品和服务支出

邮电费

7

 

 

7

 

 

 

商品和服务支出

物业管理费

4.6

 

 

4.6

 

 

 

商品和服务支出

党建经费

10

 

 

10

 

 

 

商品和服务支出

差旅费

13

 

 

13

 

 

 

商品和服务支出

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

租赁费

2

 

 

2

 

 

 

商品和服务支出

会议费

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

培训费

1.5

 

 

1.5

 

 

 

商品和服务支出

公务接待费

3

 

 

3

 

 

 

商品和服务支出

专用材料费

6.5

 

 

6.5

 

 

 

商品和服务支出

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

工会经费

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

福利费

22.3

22.3

 

 

 

 

 

商品和服务支出

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

其他交通费用

4

 

 

4

 

 

 

商品和服务支出

其他商品和服务支出

35

 

 

35

 

 

对个人和家庭补助一

 

 

14.22

 

 

14.22

 

 

 

对个人和家庭补助一

生活补助

2

 

 

2

 

 

 

对个人和家庭补助一

医疗费补助

4

 

 

4

 

 

 

对个人和家庭补助一

助学金

7.7

 

 

7.7

 

 

 

对个人和家庭补助一

其他对个人和家庭的补助支出

0.52

 

 

0.52

 

 

项目支出

 

 

20

 

 

20

 

 

债务利息及费用支出

 

 

13

 

 

13

 

 

 

债务还本

国内债务付息

13

 

 

13

 

 

资本性支出

 

 

7

 

 

7

 

 

 

其他资本性支出

其他资本性支出

7

 

 

7

 

 



附表七:2021年公共预算收支总表(功能科目)

单位名称: 石门县第五中学                                   单位:万元

收   入

 

支    出

 

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、公共财政拨款

1505.23

一、一般公共服务

 

    经费拨款

1505.23

二、外交支出

 

    纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

二、财政专户管理的非税收入拨款

454

四、公共安全支出

 

三、上级补助收入

 

五、教育支出

1628.13

四、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.52

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生支出

69.55

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

107.03

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

本 年 收 入 合 计

1959.23

本 年 支 出 合 计

1959.23

七、上年结转

 

二十、结转下年

 

收  入  总  计

 

支  出  总  计

 



‎附表八:项目支出绩效目标表

单位名称:  石门县第五中学                                   单位:万元

单位代码

单位(项目支出)名称

项目支出性质

资金总额

资金投向

资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施进度计划

保障措施

 

合计

 

20

 

 

 

 

 

 

 

132005

债务还本付息

 

13

 

按照财政支付管理办法,严格执行

年初预算

按照财政要求,分年度按时偿还债务置换本金和利息

按时偿还财政债务并支付利息

按照财政局要求,一次性支付还本付息

 

132005

办公设备购置

 

7

 

按照财政支付管理办法,严格执行

年初预算

严格控制学校资金的使用方向,提高学校资产使用率

根据学校实际需要,申报采购办公设施设备

根据学校实际需要采购

 



‎附表九:整体支出绩效目标表

单位名称:石门县第五中学                                单位:万元

部门名称

年度预算申请

部门职能职责描述

整体绩效目标

部门整体支出年度

绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

产出指标

效益指标

一般公共预算

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户的非税收入拨款

基本支出

项目支出

合计

1959.23

1505.23

 

 

454

1930.23

20

负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。实施高中学历教育,促进高中教育发展。

保障学校在职教职工正常办公、生活秩序;坚决执行党和国家的教育方针政策;管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件;把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

学生品德评价合格率100%;学生综合素养评价合格率100%;学校班级建设任务完成率100%。学考合格率和优秀率分别为100%和4%,高考一本上线率和本科上线率分别为18%和56%。资金支出按照进度完成。

省级文明校园建设测评复查合格;校内外综合治理、人防物防技防并进、注重网络安全建设合格,学生综合素质优良率≥90%;开发好学科拓展、实践创新和社团活动等三类校本课程;提高学校声誉,教育系统年度目标考核良好;学生、家长、社会公众满意度≥95%。

石门县第五中学

1959.23

1505.23

 

 

454

1930.23

20



2021年“三公”经费预算公开表

 

单位名称:  石门县第五中学                                                单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

较上年“三公”经费预算总额增减比例(%)

同比增减说明

小计

公务接待费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出(含其他交通费)

其中:
‎公务用车购置费



石门县第五中学

7

3

 

4

 

18.79

减少的主要原因为:单位坚持厉行节约、反对浪费原则,使得“三公”经费减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。


 

 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:石门县第五中学                                              单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

无政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。








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